第一三共 | 打造连贯高效的预算新体系，管理再升级

发布日期：2020-12-17 11:07
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近日，第一三共（中国）与希亚思、F-One合作的全面预算系统项目，在上海举办了上线庆祝会，以建立全公司共享统一的预算管理平台，完善预算管理和控制体系为目标的全面预算管理系统目前正在顺利运行中。
 

 
 

 

第一三共是全球著名的跨国原研制药集团，在全球范围内专业从事各类医药产品的研究、开发、生产和经营的多元化制药集团，在中国已开展了三十多年的业务，第一三共（中国）投资有限公司作为第一三共在中国的地区总部,统一管理在华业务。第一三共制药（北京）有限公司和第一三共制药（上海）有限公司作为生产基地，生产的药品被广泛用于各个医疗领域。

 

 

 

随着第一三共（中国）的不断发展，如今已有1300+名员工，十几个制药企业和数百个经销商。原预算体系在预算组织、预算涉及人数快速增长后，在信息交互和同步更新上开始无法满足管理者对于预算方案的时效性要求。这导致了不同部门和组织间在自下而上的预算合并上长期存在步调不一致的情况，即使耗费了大量时间与人力做出的预算，仍难以满足企业发展愿景和长远计划。
 
始终重视企业内部IT系统建设的管理层认为，原有的预算体系逐渐难以满足精细化管理的需求，系统升级已势在必行，他们需要一个可以提高预算编制效率、灵活应对业务变化、辅助管理者做出最优决策的预算管理平台。
 
第一三共将此次项目系统命名为“iMARS”，
“Business intelligence Management Analysis Revolution System”，智能、管理、分析、革命，正是项目的定位与价值所在。
 

 

希亚思（上海）信息技术有限公司（CAC上海）是株式会社CAC Holdings（CAC控股集团）于2000年在中国上海设立的海外子公司，作为一家拥有多领域业务经验和IT知识集约型企业，CAC上海擅长为客户提供一站式IT解决方案，以数字手段为企业客户改善业务流程，提升管理效率。对于此次第一三共升级预算管理系统的需求，希亚思与F-One Planning合作为其实现了：

 

1

提高预算编制与填报的效率：改善以往损益表excel编制、各部门通过邮件传递数据的情况，借助系统统一业财人员数据填报的口径，系统中通过工作流进行审批，之后通过权限分享给相关人员，进而从而节省数据梳理时间，让业财人员更加专注于业务数据分析；原有的手工线下季度预算如今全部系统完成，并缩短了编制完整预算版本的周期，在系统的支持下实现自动汇总，根据市场动向和预算完成情况，实时修改调整短中长期运营目标及发展规划；

2

预算管理全面化：由过去的简单费用预算，升级将收入预算、资产预算、人资预算、费用预算、项目预算、财务预算全部纳入预算编制范围，同时实现了总部与两家工厂的内部关联费用分摊，在各部门填入数据后，系统按照预设逻辑、不同的FTE率进行自动计算；

3

细化预算管理维度：F-One作为一个以“规则引擎”为基础的数据平台，PB级分布式数仓，单点读写>400万/秒，单线程峰值>10万/秒的计算能力可轻松应对细化管理后的数据量。系统可根据权限分享相关数据，并自动进行多版本、多维度数据对比，查看预算进度，进一步加强预算管控，观察运营状况。

 

在整个项目过程中，第一三共给与了高度的重视与支持，把握着项目的方向，希亚思也起到了不可忽视的协调作用，在背后默默的支撑整个团队前行，F-One出色的产品性能与专业的实施运维团队，三方一同实现了如今项目顺利上线的成果，未来三方仍将持续合作，携手并行。

 

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