构建第一三共全新的预算体系
“原有的预算体系逐渐难以满足精细化管理的需求，系统升级已势在必行，FONE 是一个可以提高预算编制效率、灵活应对业务变化、辅助管理者做出最优决策的预算管理平台。”
第一三共株式会社（Daiichi Sankyo Company Limited，TYO: 4568）是全球著名的跨国原研制药集团，总部位于日本东京，在全球范围内专业从事各种药品、医疗器具及相关产品研究、开发、生产和经营，并在世界各地拥有数十家子分公司或合资企业。
作为一家全球性的跨国企业，第一三共已经形成从研发、生产、销售到商业运营较为完善的产业链格局，在医疗改革和医药保健事业方面不断深耕，对生产经营计划方面的管理需求也在不断提高。第一三共在北京和上海均设有生产基地，专注于产品的生产。在华的三十多年，第一三共不仅在外部面临需要适应中国本土政策，灵活调整经营策略的问题，在内部也面临跨国业务的整合和沟通协作的挑战。
过去，第一三共使用Excel和传统的费用编制系统导致数据很难保证真实性、准确性。Excel 表格散落在ERP、CRM、营销系统中，在销售、财务部、商务部、CSO 的邮件流转中容易出现版本混乱的情况，导致不同部门和组织间在自下而上的预算合并上长期存在步调不一致的情况，即使耗费了大量时间与人力做出的预算，仍难以满足企业发展愿景和长远计划。
第一三共选择和 FONE 合作，是为了解决优化预算管理的业务流程的痛点问题，加快公司的战略规划和经营目标的实现。借助 FONE 全面预算管理系统，第一三共可以打通各个系统，梳理业务和财务部门的数据供给关系，明晰产品分摊的计算逻辑，形成对产品线利润的精准把控；搭建审批流程，并且通过预实分析、滚动预测，从而不断提高预算预算编制效率、灵活应对业务变化。
项目目标
- 构建模型，打通业务与业务之间、业务与财务之间的逻辑关系;
- 关联服务结算、损益表分摊和经营分析的需求;
- 通过对业务影响因素和关键信息的分析、提取、表单设计，提升透明度;
- 实现财务系统、业务系统等无缝衔接，满足预实分析、以及业务端精细化分析的需求。
价值
- 替换原有陈旧预算系统，预算范围从只有费用预算，升级为全面预算，涉及销售、 成本、采购、费用、人力、资产、财务等;
- 切换后，根据权限，并自动多版本、多维 度数据对比，大幅度节省全面预算编制的 时间和调整时间;
- 实现全业务流程管理，满足经营管理科完成未来三年经营战略预演;
- 一键式内部关联分摊，自动实现基于要员计划、FTE 率、利润中心归属等多因素分摊计算，提供总部费用请求、多方绩效考核依据。
第一三共株式会社在全球范围内专业从事各种药品、医疗器具及相关产品研究、开发、生产和经营，并在世界各地拥有数十家子分公司或合资企业。
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