研发型药企如何走上灵活自助的预算管控之路

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自2015年深化医疗改革以来，国内药企在创新药物的研制方面经历了从仿制药到开始真正做创新药的转变过程，逐渐迈入“黄金发展期”。据不完全统计，2021年以来国家药监局“官宣”公告形式发布批准的生物药有9款，中药11款，疫苗3款，共23款创新药，数量上比往年大幅增加。

 

但迅速发展的背后，2021年下半年至今，越来越多的国内上市生物医药科技企业遭遇破发，资本市场上表现低迷。这也表明，创新型药企仍然“钱”途未卜。

 

 

究其原因，从市场环境来看，随着医保谈判加速创新药进入医保目录，创新药开始在越来越多的医院中抛头露面，成为消费者可以企及的存在，但是市场扩大的同时，药企的销售和利润空间却被进一步压缩，加上创新药同质化竞争日益加剧，药企发展遭遇较大业绩压力和转型挑战。

 

除了外部因素，研发型药企本身还面临产品研发周期长，费用投入大、难管控的挑战。

 

从整个医药的研发的流程来看，从早研，做药物发现的阶段到真正注册上市，需要大约 8~10年的时间，每一个阶段的资源投入都特别大。以早研阶段为例，由于更偏实验室研究，研发的计划管理、成本费用等相对更不可控。

 

 

在这样的背景下，药企如何综合分析产品在未来市场中的走向，产品的未来发展优势，判断市场是否有足够的潜力、公司在这些产品上是否有足够的竞争力等因素。这些决定了公司选择哪些赛道、哪些产品组合、是否对现有产品组合进行优选，以及根据怎样的优先级来分配资源。

 

踏错一步，可能就会错失重要的发展机遇。

 

 

 

全面预算成为管理的重要抓手

 

 

 

 

为此，不少企业意识到全面预算作为管理的重要抓手，发挥着越来越重要的作用。许多药企在运营管理中需要设定3年，甚至5-10的长期预算规划，并设定相关指标。

 

但当企业开始制定了一个目标，就不可避免的受到市场环境、团队架构、管理等各种因素的影响，如何落地战略目标，背后有着很多的思考。

 

举个：

 

经过新一轮医保谈判，某企业产品获得了在3个省份40%的市场份额，但价格下降45%。在此之前，该产品在14个省份有销售，总体市场份额15%。出现这类变化的时候，管理层往往很难答出，比如：

Q

 

 

1）原来14个省份15%的总体市场份额代表了多少业务?

2）新的3个省份是全新的，还是包含在原来14个省份中?这涉及是否需要组建新的团队、开发新的客户等？

3）40%的市场份额是否由政府保证？如果是，缩减的营销费用如何管控？

4）如果余下11个省份 的市场流失，人员重新安排或者缩减规模如何进行？

5）接下来是否需要开拓新的销售渠道？

此时，要保证总体预算仍能基本实现，需要有非常强大的数据基础和快速的分析能力以及管理者对业务的预测把控能力和灵活应变的能力。这意味着管理层要模拟最初制定预算的场景，考虑新情况出现后的场景变化，并思考应变的措施；而对于不同营销和推广模式下的费用管理，也需要将地区、品规、供应链计划、生产计划等因素相互关联，通过精细化的管理实现目标落地。

 

对于大部分的药企来说，项目预算的管理却是滞后的。

 

虽然大部分企业在研发管理流程管理系统，却缺乏统一的预算工具，导致企业管理层很难将项目与财务的核算科目构建起关联关系，去支持整个的研发计划管理，项目管理和内部的预算管理，资金支付，包括未来的投资收益的测算等等。

 

是否有一个工具能够帮助药企搭建预算体系，构建覆盖药企价值链的分析体系，从而实现精益化的管理呢？

 

 

 

 

FONE Planning 

助力医药企业一键搭建预算体系

 

 

 

 

FONE Planning可以根据历史数据、外部市场数据，模拟推演销售、研发、生产等各个业务线、不同运营计划造成的结果，基于预测值和调整值对年度目标进行规划，让企业可以科学地制定经营目标，避免盲目的拍脑袋定目标。

 

 

• 目标模拟测算落地经营计划

 

FONE通过建立目标测算模型，药企可以输入产品销量、招标价、二次议价、产品成本、营销费用等相关指标，灵活选择历史数据中的其他期间费用等，输出营业收入、营业成本、利润等概算指标。并且在销量、销售价格某个输入因素变动的时候能够快速输出营业收入、营业成本、利润等。

 

通过不同情况下目标模拟的测算的方案，可以得到不同情况下企业明年的损益数据，关键的业绩指标，从而帮助管理层更好地去做决策。

 

 

• 项目预算全周期管理

 

在预算编制阶段，FONE Planning可以实时获取项目全流程的数据，细分到年度、月份，研发项目所处的各个阶段，大幅提升医药企业预算编制的效率和质量。

 

 

 

在预算分析阶段，FONE Planning为销售、生产、研发不同业务线，从执行层到管理层制定多维度的分析应用，满足医药企业精细化的数据分析需求。例如，FONE Planning可以从汇总数下钻到明细数，也可以按照业务属性、产品、区域、销售商等多维度透视企业经营状况，还可以实现预实分析、同比分析、环比分析等对比分析。

 

 

在预算控制阶段，FONE Planning可以分不同阶段，关键的节点，资源投入情况进行项目的监控，对有可能出现的资源延期、超支等情况做预警，实现事前、事中、事后全周期的预算控制，助力医药企业根据实际情况，及时调整经营策略。

 

• 滚动预测支持药企经营计划的快速调整

 

医药行业对政策高度敏感，年度预算编制时很难预测未来的环境及政策变化，以及竞品的一致性评价进展等等，而滚测可以帮助药企快速应对变化、调整业务策略和资源配置。

 

滚测会基于药企当前政策的变化，内外部市场环境的变化，支持企业策略的调整，能够帮助药企回顾和重新审视：年度预算目标的合理性和时效性，业务执行的不足之处和可取之处，以及需要关注的影响经营的变化因素。

 

 

 

FONE支持打通各个业务系统，自动取数，通过建立不同模块的勾稽关系，调整关键参数，可以让药企快速看到关键业务动作带来的效果，能够帮助药企更合理指导后续经营。

 

• 搭建覆盖药企业务价值链的预算分析体系

 

通过FONE业财一体规划分析平台，药企可以建立覆盖企业价值链的分析体系。从业务端来说，FONE重点关注医疗机构，连锁药店，新开拓的市场。从生产端来说，在传统的成本分析之外，产能的规划和监控；资产的周转，存货的周转也是关注的重点。

 

基于强大的计算性能和多维分析能力，FONE正在助力更多医药企业提升预算编制效率和质量，提升数据价值。目前，FONE在服务恒瑞医药、复宏汉霖、第一三共等知名医药企业过程中积累和沉淀形成了赋能财务，助力企业战略落地的行业最佳实践解决方案。基于医药行业最佳实践经验，推出了FONE医药预算模版。

 

 

利用FONE医药预算模版，药企可以灵活搭配不同的模块，将预算编制贯穿经营活动全过程，彼此之间建立业务勾稽或指标联动机制，自助管理全面预算的各个环节，从而真正实现业务驱动型的预算的方案。

 

通过构建医药企业的EPM系统，药企可以清楚地了解目前的现状，以及未来的经营的计划，业务的计划，相应的资源的投入，人力的投入都能清晰体现。在复杂多变的环境下，帮助企业能够高效快速地实现战略目标落地。

 

 

 

关于 FONE

FONE 是国内领先的 EPM｜业财一体规划分析平台产品及服务提供商。

 

FONE 致力于为企业用户提供一款性能强大、灵活易用、可扩展性强的 EPM 产品，来承接企业战略，在统一的平台上进行业务规划、分析预测、反馈决策等业财一体化管理，使企业的财、产、供、销、人力部门方向一致，高效协同。

 

FONE 基于“底层平台+标准化产品+行业场景应用”的模式，以高性能多维建模、实时内存计算、分布式计算、分布式存储等技术能力构建了高性能底层数据平台。基于平台已经推出了三款业财一体产品：FONE Planning 全面预算产品、FONE Consolidation 合并报表产品、FONE SPM 返利/佣金管理系统。FONE 是国内目前唯一一家从底层平台到上层应用，核心技术全部自主可控的 EPM 厂商。