九州通全面预算项目解析，揭秘预算管理的核心要素
九州通公司快照
九州通公司成立于1999年，作为全国最大的民营医药流通企业，其在医药流通领域具有举足轻重的地位。公司的主营业务涵盖了数字化医药分销与供应链业务、总代品牌推广业务、医药工业自产及OEM业务、新零售与万店加盟业务（C端）、医疗健康（C端）与技术增值服务，以及数字物流技术与供应链解决方案等多个领域。凭借两大事业部和三大领域的深耕细作，九州通公司已成功将50多个品规的产品推向全国市场，覆盖了医院、药店和第三终端等多个销售渠道。
需求痛点
尽管九州通公司在医药流通领域取得了显著的成绩，但在全面预算管理方面仍面临诸多挑战：
- 预算目标/假设多变：制药企业受政策影响较大，因此年度预算需要基于不同的政策环境和市场情况测算多个版本。这不仅增加了预算制定的复杂性，也提高了对预算灵活性的要求。
- 数据部门间传递耗时、易错、标准不统一：在预算数据的传递过程中，各部门之间往往存在沟通不畅、数据标准不统一等问题，导致数据传递耗时且易出错。
- LE季度滚动预估耗费大量人力、时间：每季度进行的LE预估工作同样需要耗费大量的人力和时间进行编制和调整，这不仅增加了企业的运营成本，也降低了预算的及时性和准确性。
- 难以支撑经营分析需求：原有的费用预算系统无法满足企业对多维分析的需求，报表需要定制化开发。同时，为了满足本公司和日本总部不同的管理要求，基础数据需要出具多种报表，这无疑增加了企业的管理负担。
- 多维损益和内部关联服务的处理：在财务手工拆分出具单体法报表的过程中，存在大量的内部关联服务业务的处理，这不仅增加了财务工作的复杂性，也提高了对财务人员专业素质的要求。
解决方案
针对上述需求痛点，九州通公司决定实施全面预算项目，通过引入先进的预算管理理念和工具，实现预算管理的全面优化和升级。具体解决方案包括：
- 建立灵活的预算管理体系：根据政策环境和市场情况的变化，建立多版本的预算管理体系，以满足企业对预算灵活性的要求。
- 实现数据标准化和自动化传递：通过数据标准化和自动化传递技术，提高数据传递的效率和准确性，降低数据传递过程中可能出现的错误和耗时。
- 优化LE季度滚动预估流程：通过引入先进的预算管理工具和技术，简化LE季度滚动预估流程，降低人力和时间成本。
- 增强经营分析能力：通过引入多维分析工具和定制化报表开发技术，满足企业对多维分析的需求，提高经营分析的准确性和及时性。
- 优化多维损益和内部关联服务处理：通过引入先进的财务管理软件和技术手段，实现多维损益和内部关联服务的自动化处理，降低财务工作的复杂性和成本。
项目成果
经过全面预算项目的实施和优化，九州通公司取得了显著的成果：
- 提高了预算管理的灵活性和准确性：通过建立多版本的预算管理体系和优化LE季度滚动预估流程，企业能够更灵活地应对政策环境和市场变化，提高了预算的准确性和及时性。
- 降低了数据管理成本：通过数据标准化和自动化传递技术的引入，企业降低了数据管理成本，提高了数据传递的效率和准确性。
- 增强了经营分析能力：通过引入多维分析工具和定制化报表开发技术，企业能够更全面地了解经营状况和市场动态，为决策提供了有力的支持。
- 提高了财务管理效率：通过优化多维损益和内部关联服务的处理流程，企业降低了财务工作的复杂性和成本，提高了财务管理的效率和准确性。
综上所述，九州通公司全面预算项目的实施为企业带来了显著的变革和升级，不仅提高了预算管理的灵活性和准确性，还降低了数据管理成本、增强了经营分析能力并提高了财务管理效率。这一项目的成功实施为九州通公司的未来发展奠定了坚实的基础。